bedragen x 1 miljoen | |||||
Kostensoortgroepen | Kostensoorten | Jaarrekening 2018 | Begroting 2018 | Gewijzigde begroting 2018 | Jaarrekening 2017 |
1 Rente en afschrijvingen | 1.1 Externe rentelasten | 12,3 | 12,8 | 12,8 | 12,1 |
1.2 Interne rentelasten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3 Afschrijvingen van activa | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 33,4 | |
1.4 Afschrijvingen van boekverliezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
2 Personeelslasten | 2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders | 32,9 | 35,8 | 35,8 | 31,4 |
2.2 Sociale lasten | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,2 | |
2.3 Rechtstreekse uitkeringen huidig personeel en bestuurders | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | |
2.4 Overige personeelslasten | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | |
2.5 Personeel van derden | 5,7 | 1,1 | 1,1 | 3,4 | |
2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 Goederen en diensten van derden | 3.1 Duurzame gebruiksgoederen | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | |
3.3 Energie | 6,2 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | |
3.4 Huren en rechten | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | |
3.5 Leasebetalingen operational lease | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.6 Pachten en erfpachten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.7 Verzekeringen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
3.8 Belastingen | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
3.9 Onderhoud door derden | 18,1 | 18,2 | 18,7 | 15,9 | |
3.10 Overige diensten door derden | 16,9 | 13,2 | 13,3 | 19,2 | |
4 Bijdragen aan derden | 4.1 Bijdragen aan bedrijven | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2 Bijdragen aan het Rijk | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | |
4.3 Bijdragen aan openbare lichamen | 8,9 | 12,6 | 12,6 | 8,7 | |
4.4 Bijdragen aan overigen | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | |
5 Toevoegingen voorzieningen-onvoorzien | 5.1 Toevoegingen aan voorzieningen | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 1,1 |
5.2 Onvoorzien | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
156,9 | 154,6 | 155,4 | 149,6 | ||
Opbrengstsoortgroepen | Opbrengstsoorten | Jaarrekening 2018 | Begroting 2018 | Gewijzigde begroting 2018 | Jaarrekening 2017 |
1 Financiële baten | 1.1 Externe rentebaten | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
1.2 Interne rentebaten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3 Dividenden en bonusuitkeringen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 Personeelsbaten | 2.1 Baten in verband met salarissen en sociale lasten | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
2.2 Uitlening van personeel | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | |
3 Goederen en diensten aan derden | 3.1 Verkoop van grond | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
3.2 Verkoop van duurzame goederen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
3.3 Verkoop van overige goederen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
3.4 Opbrengst uit grond en water | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
3.5 Huuropbrengst uit overige eigendommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.6 Diensten voor derden | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 3,8 | |
4 Bijdragen van derden | 4.1 Bijdragen van Europese Unie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2 Bijdragen van het Rijk | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | |
4.3 Bijdragen van provincies | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
4.4 Bijdragen van overige openbare lichamen | 0,2 | 4,7 | 4,7 | 0,1 | |
4.5 Bijdragen van overigen | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | |
5 Waterschapsbelastingen | 5.1 Opbrengst watersysteemheffing gebouwd | 41,3 | 41,4 | 41,4 | 41,1 |
5.2 Opbrengst watersysteemheffing ingezetenen | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,5 | |
5.3 Opbrengst watersysteemheffing ongebouwd | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,4 | |
5.4 Opbrengst watersysteemheffing natuur | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
5.5 Opbrengst verontreinigingsheffing | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | |
5.6 Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven | 15,4 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | |
5.7 Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens | 36,2 | 35,1 | 35,1 | 36,2 | |
5.8 Kwijtschelding/oninbaar | -3,8 | -3,9 | -3,9 | -4,1 | |
6 Interne verrekeningen | 6.1 Onttrekkingen aan voorzieningen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
6.2 Geactiveerde lasten | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 8,5 | |
148,4 | 152,6 | 152,6 | 150,7 | ||
Jaarresultaat | -8,5 | -1,9 | -2,8 | 1,1 |
