(bedragen x €1 miljoen)

Grootste afwijkingen
(N) = nadelig t.o.v. begroting; (V) is voordelig t.o.v. begroting

Monitoringskosten (incidenteel)

De extra monitoringskosten hangen samen met de droogte, de calamiteit bij de rwzi in Dokkum, de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden, het eDNA onderzoek naar het voorkomen van exoten en beschermde soorten en de screening van prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen ten behoeve van de KRW, die eens per zes jaar dient plaats te vinden.

Onderhoudskosten (structureel)

Door hogere leveranciersprijzen zijn de onderhoudskosten voor meetapparatuur hoger dan begroot. Daarnaast zijn de kosten van de uitbesteding van industriële reiniging van rioolgemalen en het onderhoud van veiligheidsvoorzieningen hoger dan voorzien.

Cao (structureel)

Zie toelichting bij het programma Veilig

Afschrijvingslasten (incidenteel)

De afschrijvingslasten zijn hoger dan begroot omdat het project online meetapparatuur al in 2017 is opgeleverd en geactiveerd. Dit is een jaar eerder dan begroot.

Inzet planvorming (incidenteel)

Voor het programma Schoon is minder capaciteit ingezet voor waterkwaliteitsplannen. Deze inzet is onder andere besteed aan gebiedsprocessen, duurzame slibverwerking, klimaatmaatregelen en zonnepanelen. Dit betreft een verschuiving van capaciteit tussen de programma’s schoon en voldoende en heeft geen effect op het totale financiële resultaat.

Energie (structureel)

In tegenstelling tot de afrekening van energiebelasting voor het watersysteem, is de teruggave van energiebelasting voor waterzuivering wel in stand gebleven. Hierdoor is een meevaller van €0,25 miljoen ontstaan. In de begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenbegroting is dit verwerkt.

Chemicaliën (incidenteel)

De dosering van chemicaliën voor het slibontwateringsproces is dankzij verbeterde meetgegevens naar beneden bijgesteld. Dit voordeel komt bovenop de reeds gerealiseerde besparingen.

Zandverwijdering (incidenteel)

De aanbesteding van het project ‘zandverwijdering uit het circuit van rwzi Harlingen’ heeft vertraging opgelopen. Hierdoor vinden de werkzaamheden niet meer in 2018 plaats, maar worden in 2019 uitgevoerd. In 2019 zal hiervoor een begrotingswijziging worden ingediend.

Waterbodemsanering (incidenteel)

Ter voorbereiding van de geplande sanering van de Schipsloot is onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek bleek dat er sprake was van een grotere hoeveelheid te saneren m3, dan waarvoor subsidie was verstrekt. Dit vroeg om aanvullend overleg met de provincie. Hierdoor is de uitvoering van het werk later gestart. In 2019 zal hiervoor een begrotingswijziging worden ingediend.

Afvalwater, slib en slurry (incidenteel)

De droogte en hoge temperaturen hebben een gunstige invloed gehad op het volume aan nat slib. Ook het aanbod van vergistbaar materiaal door derden is iets hoger.

Overig

bedragen x € 1 miljoen

Schoon water